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房地產(chǎn)企業(yè)非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理沙盤(pán)模擬

引言

通過(guò)經(jīng)營(yíng)管理學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)，透過(guò)財(cái)務(wù)頓悟經(jīng)營(yíng)管理

   ——通過(guò)沙盤(pán)學(xué)財(cái)務(wù)，告別枯燥難懂，讓財(cái)務(wù)課變得簡(jiǎn)單快樂(lè)！

課程背景

房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新階段，持續(xù)升高的市場(chǎng)集中度和不斷被壓縮的市場(chǎng)空間對(duì)房企的發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理提出了更高要求。大運(yùn)營(yíng)的管理理念應(yīng)運(yùn)而生，而大運(yùn)營(yíng)的體系是以財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)為導(dǎo)向，以現(xiàn)金流和利潤(rùn)為核心，這都要求各級(jí)和各部門(mén)管理者具備相關(guān)的財(cái)務(wù)知識(shí)和財(cái)務(wù)思維才能更好地實(shí)施大運(yùn)營(yíng)管理體系。另外，掌握和運(yùn)用財(cái)務(wù)知識(shí)解決管理問(wèn)題是一名優(yōu)秀的管理者所必備的非常關(guān)鍵的能力。房地產(chǎn)企業(yè)各級(jí)管理者和各部門(mén)人員只有在深入領(lǐng)會(huì)財(cái)務(wù)管理知識(shí)的基礎(chǔ)上，才會(huì)更好地將財(cái)務(wù)管理與企業(yè)發(fā)展、戰(zhàn)略決策、內(nèi)部控制及自身管理工作相結(jié)合，學(xué)會(huì)從財(cái)務(wù)管理的角度全方面地考慮企業(yè)的運(yùn)營(yíng)，配合和支持房地產(chǎn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理的升級(jí)和落地。

課程特色

本課程是專(zhuān)為房地產(chǎn)企業(yè)量身打造的沙盤(pán)模擬培訓(xùn)課程，致力于解決非財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)枯燥難懂的困難，同時(shí)打破常規(guī)學(xué)習(xí)中財(cái)務(wù)知識(shí)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)難以有機(jī)融合的屏障?！巴ㄟ^(guò)經(jīng)營(yíng)管理學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)，透過(guò)財(cái)務(wù)頓悟經(jīng)營(yíng)管理，告別枯燥難懂，讓財(cái)務(wù)課變得簡(jiǎn)單快樂(lè)！”是本課程核心特色。

課程形式

本課程采用沙盤(pán)模擬實(shí)戰(zhàn)演練的方式，模擬房地產(chǎn)項(xiàng)目的整個(gè)開(kāi)發(fā)周期，從市場(chǎng)環(huán)境分析、可行性分析、土地競(jìng)買(mǎi)、產(chǎn)品定位與概念設(shè)計(jì)、投融資計(jì)劃、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理到市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)整個(gè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程：每個(gè)班學(xué)員約20-40人，每組5-6人，分別組建6家模擬的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)公司，各組成員分別擔(dān)任總經(jīng)理、策劃設(shè)計(jì)總監(jiān)、成本總監(jiān)、工程總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)。培訓(xùn)中學(xué)員要面對(duì)根據(jù)供需情況動(dòng)態(tài)變化的市場(chǎng)，在2天的時(shí)間里從事三到四年的房地產(chǎn)項(xiàng)目全周期的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并且面臨從單項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)到多項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的考驗(yàn)。沙盤(pán)上展示出現(xiàn)金流量、地塊、房型、建安費(fèi)、前期費(fèi)、配套費(fèi)等以及銀行貸款、應(yīng)付帳款、行政費(fèi)用、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、利息、稅等企業(yè)運(yùn)營(yíng)要素。學(xué)員通過(guò)移動(dòng)“籌碼”來(lái)表現(xiàn)企房地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，因?yàn)樗幸囟加蓪?shí)物代表，所以可以直觀、形象、易于理解地讓學(xué)員學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，做到“在經(jīng)營(yíng)管理中學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)，在財(cái)務(wù)中領(lǐng)悟經(jīng)營(yíng)管理”，將財(cái)務(wù)與實(shí)際的經(jīng)營(yíng)管理緊密結(jié)合，貼近實(shí)戰(zhàn)。

課程收益

培養(yǎng)財(cái)務(wù)思維，提升統(tǒng)觀全局和系統(tǒng)思考的能力； 

從財(cái)務(wù)視角觀察和理解房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理全過(guò)程；

掌握利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表，透過(guò)三張表解讀企業(yè)經(jīng)營(yíng)本質(zhì)；

培養(yǎng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)中全成本、全流程、全員的成本控制“三全”意識(shí)；

通過(guò)ROE解讀房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)核心邏輯，并尋求提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效的方法； 

樹(shù)立“現(xiàn)金為王”的意識(shí)，了解房地產(chǎn)現(xiàn)金流關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，尋求改善方法；

促進(jìn)各部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)的理解和消除溝通障礙；

認(rèn)識(shí)和體驗(yàn)全面預(yù)算管理的重要性； 

提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和管控能力。

課程優(yōu)勢(shì)

教學(xué)裝備國(guó)內(nèi)領(lǐng)先：物理版+軟件版，即在物理版手工沙盤(pán)教具的基礎(chǔ)上，輔助國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電腦軟件分析工具。

課程對(duì)象

房地產(chǎn)企業(yè)中高層管理人員、部門(mén)主管、業(yè)務(wù)骨干等非財(cái)務(wù)管理人員24-42人。

培訓(xùn)時(shí)間

2 天-3天，7小時(shí)/天。

授課方式

沙盤(pán)模擬+角色扮演+小組討論+軟件數(shù)據(jù)分析+講師講授

課程大綱

一、反映財(cái)務(wù)肌體健康的資產(chǎn)負(fù)債表

通過(guò)各期末盤(pán)點(diǎn)模擬企業(yè)的資產(chǎn)狀況，親手制作資產(chǎn)負(fù)債表，了解資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目、含義以及資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的特點(diǎn)； 

解剖典型模擬企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表，學(xué)習(xí)通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表分析企業(yè)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。

案例:如何通過(guò)資產(chǎn)的會(huì)計(jì)特征發(fā)現(xiàn)管理問(wèn)題。 

二、反映創(chuàng)造盈利能力的利潤(rùn)表

學(xué)員通過(guò)填報(bào)模擬企業(yè)的期末利潤(rùn)報(bào)表，學(xué)習(xí)計(jì)算利潤(rùn)的方法和步驟、了解利潤(rùn)表的結(jié)構(gòu)、解釋利潤(rùn)表的含義； 

通過(guò)研究利潤(rùn)表，認(rèn)識(shí)各項(xiàng)收入、成本與費(fèi)用構(gòu)成； 

聯(lián)系每個(gè)模擬公司的經(jīng)營(yíng)結(jié)果，揭示企業(yè)利潤(rùn)的來(lái)源。

研討：如何解決利潤(rùn)問(wèn)題？ 

三、反映生存能力的現(xiàn)金流量表

分析模擬經(jīng)營(yíng)中的現(xiàn)金運(yùn)用，理解現(xiàn)金的重要性，學(xué)習(xí)現(xiàn)金鏈管理；

制作現(xiàn)金流量表，熟悉現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)，認(rèn)識(shí)現(xiàn)金流量表的作用；

解讀現(xiàn)金流量表，通過(guò)現(xiàn)金流量表洞悉企業(yè)生存狀況；

感受房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)對(duì)現(xiàn)金流的影響；

思考：現(xiàn)金和利潤(rùn)，哪個(gè)更重要？

四、從ROE理解高周轉(zhuǎn)和經(jīng)營(yíng)改善

從業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指標(biāo)解讀凈資產(chǎn)收益率ROE的前世今生；

從杜邦分析的層層分解理解房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)邏輯和高周轉(zhuǎn)的實(shí)質(zhì)；

通過(guò)杜邦分析，解讀房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)改善提高路徑；

演練：在模擬中對(duì)利潤(rùn)型、現(xiàn)金流型、均衡型經(jīng)營(yíng)方式進(jìn)行選擇。

五、企業(yè)的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略——戰(zhàn)略管理的一部分

企業(yè)戰(zhàn)略管理；

企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略；

企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略類(lèi)型；

企業(yè)戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的關(guān)系；

理解財(cái)務(wù)在戰(zhàn)略中的作用。

六、全成本管理

房地產(chǎn)企業(yè)成本控制的“三全”：全成本、全流程、全部門(mén)；

從全成本分析為地塊分析和規(guī)劃提供依據(jù)；

從全流程進(jìn)行成本控制關(guān)鍵點(diǎn)分析；

討論：如何降低成本？

七、全面預(yù)算管理——預(yù)則立、不預(yù)則廢

全面預(yù)算管理的作用；

全面預(yù)算的內(nèi)容；

全面預(yù)算編制的步驟和方法；

關(guān)注企業(yè)的血液健康：現(xiàn)金流量預(yù)算；

演練：對(duì)模擬企業(yè)進(jìn)行全面預(yù)算管理。

八、考慮資金的時(shí)間價(jià)值：內(nèi)部收益率(IRR)

IRR是房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收益監(jiān)控的核心指標(biāo)；

IRR與凈現(xiàn)值NPV；

IRR的缺陷；

IRR的經(jīng)營(yíng)啟示：多收、少支、早收、緩支。