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戰(zhàn)略運(yùn)營精進(jìn)：年度經(jīng)營計(jì)劃與目標(biāo)、全面預(yù)算與經(jīng)營分析會(huì)

課程背景

高效能的戰(zhàn)略運(yùn)營是企業(yè)取得經(jīng)營成功的重要推手。戰(zhàn)略運(yùn)營體系是包括了年度經(jīng)營計(jì)劃（BP)-全面預(yù)算-經(jīng)營分析會(huì)的三位一體體系。在經(jīng)營環(huán)境不確定性日益突出的時(shí)代背景下，能夠科學(xué)而具有前瞻性的制定戰(zhàn)略，然后通過戰(zhàn)略解碼分解和導(dǎo)出年度經(jīng)營計(jì)劃、關(guān)鍵目標(biāo)及預(yù)算，并通過經(jīng)營分析會(huì)這一運(yùn)營抓手高效落地執(zhí)行與持續(xù)提升，將是企業(yè)經(jīng)營成功、管理精進(jìn)、基業(yè)長青的有利保障。

本課程基于華為經(jīng)營計(jì)劃（BP)-全面預(yù)算-經(jīng)營分析會(huì)三位一體的戰(zhàn)略運(yùn)營方法論體系，融入了開發(fā)者作為華為及世界500強(qiáng)高管在長期管理實(shí)踐中形成的實(shí)戰(zhàn)性極強(qiáng)的分析架構(gòu)、方法工具。在授課過程中將針對學(xué)員企業(yè)的現(xiàn)狀、問題及變革需求進(jìn)行審視與研討。學(xué)習(xí)本課程將幫助企業(yè)各級管理層突破戰(zhàn)略思維局限，打開戰(zhàn)略視野，掌握經(jīng)營計(jì)劃（BP)-全面預(yù)算-經(jīng)營分析會(huì)三位一體戰(zhàn)略運(yùn)營體系理念和落地方法，學(xué)會(huì)如何高效召開經(jīng)營分析會(huì)，賦能企業(yè)持續(xù)經(jīng)營成功和管理精進(jìn)。

課程收益

深入理解華為戰(zhàn)略(SP)-經(jīng)營計(jì)劃（BP)-全面預(yù)算三位一體戰(zhàn)略運(yùn)營體系的理念與方法

重點(diǎn)掌握通過戰(zhàn)略解碼導(dǎo)出經(jīng)營計(jì)劃與關(guān)鍵戰(zhàn)略績效指標(biāo)的方法工具

掌握全面預(yù)算制定、執(zhí)行及評估的理念與方法

掌握如高效召開經(jīng)營分析會(huì)，確保戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營計(jì)劃的落地及預(yù)算的高效執(zhí)行

授課形式

理論講解+案例分析+課堂練習(xí)+工作坊共創(chuàng)研討+教練引導(dǎo)+互動(dòng)答疑

學(xué)習(xí)對象

1.管理層、事業(yè)部及各職能部門負(fù)責(zé)人

2.戰(zhàn)略運(yùn)營、財(cái)務(wù)、預(yù)算管理人員、核心干部

時(shí)間安排

系統(tǒng)學(xué)習(xí)2天

第一講：華為成功背后三位一體的戰(zhàn)略運(yùn)營體系

一、華為高速發(fā)展的管理借鑒

華為的高速發(fā)展和進(jìn)化

華為的發(fā)展背后：三位一體的戰(zhàn)略運(yùn)營體系功不可沒

二、三位一體的戰(zhàn)略運(yùn)營體系

年度經(jīng)營/業(yè)務(wù)計(jì)劃（BP）是戰(zhàn)略落地的施工圖

即通過戰(zhàn)略解碼將戰(zhàn)略規(guī)劃(SP-戰(zhàn)略設(shè)計(jì)圖)導(dǎo)出為年度經(jīng)營計(jì)劃（BP）及關(guān)鍵績效目標(biāo)(KPI)并拆解到部門、分解到個(gè)人（PBC）的過程

全面預(yù)算是戰(zhàn)場指揮權(quán)與資源配置權(quán)

既要仰望星空體現(xiàn)戰(zhàn)略意圖，又要腳踏實(shí)地賦能和支持業(yè)務(wù)

經(jīng)營分析會(huì)是戰(zhàn)略執(zhí)行與監(jiān)控的抓手，也是績效評估與改進(jìn)的抓手

第二講：經(jīng)營計(jì)劃 (BP)-通過戰(zhàn)略解碼導(dǎo)出生成

一、戰(zhàn)略解碼的作用及整體框架

1. 戰(zhàn)略解碼解決三件事：戰(zhàn)略理解（澄清戰(zhàn)略）、戰(zhàn)略分解、戰(zhàn)略衡量（績效目標(biāo)）

2. 戰(zhàn)略解碼既是戰(zhàn)略落地抓手也是績效管理抓手

3. 戰(zhàn)略解碼的關(guān)鍵過程及主要輸出

二、戰(zhàn)略解碼的方法與過程（六步法）

1. 戰(zhàn)略理解（澄清戰(zhàn)略）：明確戰(zhàn)略意圖及戰(zhàn)略內(nèi)涵

明確公司層面戰(zhàn)略（對戰(zhàn)略意圖、目標(biāo)、內(nèi)涵、范圍等進(jìn)行明確表述）

案例：ABB新能源業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略運(yùn)營定義示例

2.導(dǎo)出關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措及戰(zhàn)略衡量指標(biāo)：

通過BSC平衡積分卡及戰(zhàn)略運(yùn)營九要素導(dǎo)出戰(zhàn)略解碼地圖

通過關(guān)鍵成功要素（CSF）+ IPOOC+COPIS分析，導(dǎo)出關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措及戰(zhàn)略衡量目標(biāo)

3.導(dǎo)出年度經(jīng)營計(jì)劃（BP）及 關(guān)鍵績效指標(biāo)KPI

VOX分析法：當(dāng)前位置與目標(biāo)的差距及資源需求分析；

CTQ: 關(guān)鍵行動(dòng)控制點(diǎn)設(shè)置

運(yùn)用WBS、魚骨圖等制定經(jīng)營計(jì)劃（BP）并導(dǎo)出關(guān)鍵績效目標(biāo)KPI (SMART原則)

4.年度業(yè)務(wù)BP & KPI拆解到部門（部門目標(biāo)、計(jì)劃）

關(guān)鍵經(jīng)營計(jì)劃及績效目標(biāo)的部門責(zé)任分解矩陣：績效目標(biāo)共擔(dān)與績效目標(biāo)互鎖

運(yùn)用TPM(總體關(guān)鍵指標(biāo))制定部門目標(biāo)與行動(dòng)計(jì)劃

運(yùn)用CPM(特定關(guān)鍵指標(biāo)）制定部門目標(biāo)與行動(dòng)計(jì)劃

運(yùn)用BPM(關(guān)鍵業(yè)務(wù)及價(jià)值鏈流程)制定部門目標(biāo)與行動(dòng)計(jì)劃

5.關(guān)鍵績效目標(biāo)分解到個(gè)人：個(gè)人績效目標(biāo)(PBC)確定

管理者PBC（績效承諾）的內(nèi)容與結(jié)構(gòu)：

經(jīng)營目標(biāo)（WIN）、執(zhí)行舉措目標(biāo)(EXE)、管理目標(biāo)(MGT)、能力提升(ABI)

核心骨干/員工PBC（績效承諾）的內(nèi)容與結(jié)構(gòu)：

結(jié)果目標(biāo)（WIN）、行動(dòng)舉措目標(biāo)(EXE)、團(tuán)隊(duì)配合目標(biāo)(TEAM)、能力提升目標(biāo)(ABI)

6.公司年度重大戰(zhàn)略事項(xiàng)及硬仗

針對公司級重大戰(zhàn)略事項(xiàng)及硬仗，組建跨部門戰(zhàn)略行動(dòng)組，制定年度重點(diǎn)戰(zhàn)略工作計(jì)劃及協(xié)同機(jī)制

第三講：全面預(yù)算管理

1. 全面預(yù)算概念及5大作用：戰(zhàn)略執(zhí)行、資源配置、動(dòng)態(tài)監(jiān)控、組織協(xié)同、績效管理

2. 全面預(yù)算的6大原則

3. 全面預(yù)算的編制生成

3.1 預(yù)算要矚望星空：承接戰(zhàn)略意圖，牽引創(chuàng)新業(yè)務(wù)

3.2預(yù)算要腳踏實(shí)地：支持賦能業(yè)務(wù)、項(xiàng)目預(yù)算是基石

3.3預(yù)算的商業(yè)邏輯：以客戶為源頭，由外向內(nèi)沿價(jià)值鏈生成

3.4 預(yù)算生成的依據(jù)：戰(zhàn)略牽引與基線生成、零基預(yù)算與滾動(dòng)預(yù)算

3.5成熟業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略創(chuàng)新業(yè)務(wù)的預(yù)算

1）”率“ 與”額“

2）把握戰(zhàn)略控制點(diǎn)是做好戰(zhàn)略創(chuàng)新業(yè)務(wù)預(yù)算的關(guān)鍵

4. 全面預(yù)算的評審

1.1高層經(jīng)營意圖的嵌入，資源配置戰(zhàn)略匹配度評估

4.2 確定性與不確定性管理、剛性與彈性預(yù)算管理

4.3 一手抓經(jīng)營、一手抓風(fēng)控

第四講：經(jīng)營分析會(huì)--是監(jiān)控戰(zhàn)略執(zhí)行確保高效落地的重要抓手

一、如何準(zhǔn)備和召開高效的經(jīng)營分析會(huì)

1. 數(shù)據(jù)收集與經(jīng)營分析報(bào)告準(zhǔn)備

2. 結(jié)合會(huì)議目的進(jìn)行參會(huì)人員與議程安排

二、經(jīng)營分析會(huì)分析什么，如何分析：監(jiān)控績效目標(biāo)及經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)度差距，提出改進(jìn)舉措

1. 三項(xiàng)重點(diǎn)進(jìn)度分析：財(cái)務(wù)績效目標(biāo)進(jìn)度、戰(zhàn)略事項(xiàng)進(jìn)展、投資組合進(jìn)度及預(yù)算執(zhí)行情況審視

2、兩對差距分析：

績效執(zhí)行差距分析：復(fù)盤分析績效目標(biāo)及經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成情況，運(yùn)用運(yùn)營儀表盤通過財(cái)務(wù)績效、市場客戶、運(yùn)營競爭力、組織能力與人力資本等維度分析執(zhí)行差距原因

績效機(jī)會(huì)差距分析：市場機(jī)會(huì)與當(dāng)前情況的差距分析（市場機(jī)會(huì)與自身能力，自身對比主要標(biāo)桿的分析）

問題根因分析方法（魚骨圖法及五問法）等工具

三、績效改進(jìn)

1.制定績效改進(jìn)計(jì)劃與行動(dòng)舉措：

基于原因分析，制定改進(jìn)計(jì)劃，包括具體的改進(jìn)措施、時(shí)間安排和預(yù)期目標(biāo)。

工具：運(yùn)用達(dá)里奧目標(biāo)達(dá)成五步法、VOX、CTQ、WBS等方法制定改進(jìn)舉措

四、一報(bào)（經(jīng)營分析報(bào)告）是一會(huì)（經(jīng)營分析會(huì)）的主要工具

1. 經(jīng)營分析報(bào)告三要素及6點(diǎn)關(guān)鍵分析

2 分析經(jīng)營報(bào)告的主要工具：

回顧上次經(jīng)營分析會(huì)問題清單改進(jìn)執(zhí)行情況，然后分析本次：

3個(gè)GAP(差距)：執(zhí)行差距、目標(biāo)差距、預(yù)測差距

3個(gè)List（清單）：確定類、機(jī)會(huì)類、風(fēng)險(xiǎn)類