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《“金稅四期”智慧稅務背景下》

企業(yè)如何做好財稅合規(guī)與業(yè)財協(xié)同

【課程背景】

當前，中國財稅領域正在發(fā)生深度變革，各類新政密集出臺，在“金稅四期”智慧稅務的大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)的納稅數(shù)據(jù)透明共享，而企業(yè)的每個投資、經(jīng)營環(huán)節(jié)都存在涉稅風險，稅務違規(guī)成本與風險逐年增大，隨著稅收法律法規(guī)的不斷完善和稅務監(jiān)管力度的加強，企業(yè)稅務合規(guī)意識逐漸提高，但仍存在一些嚴重問題。在未來“財稅合規(guī)”大趨勢下，需要企業(yè)非財務人員不斷提升財稅專業(yè)水平，及時把握政策變革的前沿動向，從前端經(jīng)營業(yè)務開始進行涉稅風險管理，突破固有思維，從容面對應變挑戰(zhàn)，更快適應政策與環(huán)境的變化，降低企業(yè)涉稅風險，合理合法進行稅務籌劃，節(jié)稅增效，保障企業(yè)可持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展！

在企業(yè)的日常運作中，非財務人員往往專注于自身業(yè)務領域，對財稅知識的了解相對有限。然而，隨著國家財稅政策的不斷更新和完善，以及企業(yè)合規(guī)要求的日益嚴格，企業(yè)運營的各項業(yè)務活動都與財稅工作緊密相連。例如，經(jīng)營收入、設備采購、項目建設等環(huán)節(jié)，都涉及到復雜的財稅處理。若業(yè)務人員缺乏財稅合規(guī)意識，可能導致操作失誤，使公司面臨稅務風險、經(jīng)濟損失以及聲譽損害。同時，業(yè)務部門與財務部門之間若缺乏有效的協(xié)同溝通，會造成信息傳遞不暢、工作效率低下，影響企業(yè)整體運營效率。因此，開展針對非財務人員的《財稅合規(guī)與業(yè)財協(xié)同》培訓課程迫在眉睫，以提升全體員工的財稅素養(yǎng)和協(xié)同能力，保障企業(yè)穩(wěn)健運營。

【課程收益】

1.提升財稅合規(guī)意識：使非財務人員深刻理解財稅法規(guī)在企業(yè)運營業(yè)務中的具體應用，明確各項業(yè)務活動中的財稅風險點，從而在日常工作中自覺遵守相關規(guī)定，避免因無知導致的違規(guī)行為，降低公司的稅務風險。

2.掌握基礎財稅知識：幫助學員掌握與企業(yè)運營緊密相關的基礎財稅知識，確保業(yè)務操作符合財稅要求，減少因操作不當帶來的財務損失。

3.增強業(yè)財協(xié)同能力：通過培訓，打破業(yè)務部門與財務部門之間的溝通壁壘，使非財務人員了解財務工作流程和要求，學會從財務角度審視業(yè)務活動，提高業(yè)務決策的科學性和合理性。同時，也讓財務人員更好地理解業(yè)務實際情況，為業(yè)務部門提供更精準的財務支持，實現(xiàn)業(yè)財深度融合，提升公司整體運營效率。

4.促進公司整體發(fā)展：當全體員工都具備良好的財稅合規(guī)意識和業(yè)財協(xié)同能力時，公司內(nèi)部管理將更加規(guī)范高效，資源配置更加合理優(yōu)化，進而提升公司的經(jīng)濟效益和市場競爭力，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。

【課程特色】

從解決問題出發(fā)的方法和路徑，豐富的案例剖析和總結，利用提問、討論、經(jīng)驗分享等方法，現(xiàn)實問題現(xiàn)場解決。以當前企業(yè)日常涉稅案例為背景，結合最新稅收法規(guī)，課程落地、專業(yè)嚴謹、深入淺出、通俗易懂、實務性強，能學以致用。

【課程對象】

老板、股東、中高層管理人員、財務人員、企業(yè)管理人員

【課程時間】

 1天（6小時/天）

【課程大綱】

一、識時務者為俊杰：當前稅務新環(huán)境新趨勢是什么？

1.稅務新環(huán)境的六個趨勢

2.共同富裕下的政治任務，勢在必行

3.經(jīng)濟下行壓力下，稅收承擔財政“補缺”重任

4.智慧稅務時代到來，合規(guī)是大勢所趨

5.金稅四期加速監(jiān)管形態(tài)和監(jiān)管能力質變，企業(yè)財稅管控面臨巨大挑戰(zhàn)

二、什么是金稅工程？稅務的監(jiān)管手段有些？

1.什么是金稅工程？

2.如何理解“以數(shù)治稅”？

3.金稅四期系統(tǒng)的特點與強大功能

4.金稅系統(tǒng)監(jiān)管機制與手段

呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論

5.稅務違規(guī)的代價

行政責任

刑事責任 

三、增值稅體系深度剖析

1.增值稅發(fā)展沿革與行業(yè)影響

增值稅的起源與國際發(fā)展歷程。

中國增值稅制度的演變：從生產(chǎn)型增值稅到消費型增值稅，全面實行“營改增”。

新增值稅法頒布

2.增值稅立法重大變化解析

3.增值稅的納稅人、征稅范圍、稅率、計稅依據(jù)

采購環(huán)節(jié)的增值稅風險規(guī)避與籌劃（采購對象與進項稅額）

銷售環(huán)節(jié)的增值稅風險規(guī)避與籌劃（價外費用、混合銷售、納稅義務發(fā)生時間）

4.增值稅在新舊模式下的差異

舊模式（營業(yè)稅）與新模式（增值稅）的對比。

稅率、計稅方法及發(fā)票管理的變化。

5.日常工作中對增值稅的處理

增值稅的日常核算

增值稅的會計處理：進項稅額、銷項稅額的確認

增值稅發(fā)票的管理：開具、認證、抵扣。

增值稅的稅務申報

常見稅務問題及風險防控

呈現(xiàn)方式：稅收法規(guī)+案例+現(xiàn)場討論+提問+工具

四、業(yè)財融合與合同管理

1.業(yè)財融合

什么是業(yè)財融合

核心要素

三大階段

業(yè)財融合方式

2.生產(chǎn)經(jīng)營成果在財務業(yè)務上的體現(xiàn)

會計基本原理

生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)的財務化：收入、成本、利潤的核算。

財務報表及分析

全面預算

成本管控

3.經(jīng)濟合同管理

（1）經(jīng)濟合同重要條款及注意事項

合同的基本條款：標的、價格、履行期限、合同付款時間、付款方式、付款期限。

稅務條款：增值稅的約定與發(fā)票管理。

質量要求。

合同違約責任。

（2）合同管理流程

合同的起草、審核、簽訂。

合同管理的信息化。